Mit dem Novemberbrief unterbreitet der Stadtrat dem Grossen Stadtrat verschiedene Ergänzungen zur Budgetvorlage vom 20. August 2024.

Das für 2024 prognostizierte Ergebnis verbessert sich aufgrund der neusten Steuerprognose nochmals um 19 Mio. Franken auf knapp 60 Mio. Franken. Die Stadt Schaffhausen wird 2024 erstmals mehr Steuererträge von Unternehmen als von Privatpersonen verbuchen können. Damit steigt die Ertragslage und aber auch gleichzeitig das Klumpenrisiko bei Konjunkturschwankungen und/oder Abwanderungen.

Die sehr guten Prognosewerte erlauben das bessere Einsetzen der Steuererträge im Budget 2025 (+5.0 Mio. Franken). Diese Mehrerträge werden jedoch von verschiedenen Mehrausgaben (Prämienverbilligung, Software-Lizenzkosten, Sozialhilfebeiträge) und anderen Veränderungen fast vollständig kompensiert, so dass die Erfolgsrechnung im aktualisierten Budget mit einem Überschuss von 1.7 Mio. Franken leicht besser abschneidet (bisher +0.4 Mio. Franken).

Basierend auf der zurückgehenden Jahresteuerung (neu werden 1.2% prognostiziert, nicht wie noch im Sommer 1.4%) beantragt der Stadtrat eine Lohnsummenentwicklung von 2.8% (bisher 3.0%).

Mit dem Novemberbrief werden weiter folgende wesentliche Änderungen beantragt:

• Ersatz MS Office 2016 mit M365 und Einführung von Teams: +1.4 Mio. Fr./Jahr
• Überführung Rechnungslegungssoftware NSP auf Modern Clients: +0.5 Mio. Fr./Jahr
• Erhöhung Beitrag an die Prämienverbilligung: +0.7 Mio. Fr./Jahr
• Erhöhung Sozialhilfebeitrag infolge Anpassung des Grundbedarfs: 0.2 Mio. Fr./Jahr
• Neuer Schülerhort Zündelgut mit 2.9 FTE
• Ablösung des Lohn- und Personalsystems: Investition 0.7 Mio. Franken
• Solidaritätsbeitrag an Opfer für fürsorgerische Zwangsmassnahmen: 0.3 Mio. Franken
• Gemeinsamer Polizeiposten Altstadt: Investition 1.5 Mio. Franken
• Projekt «Instagramability» der Innenstadtentwicklung: Investition 0.4 Mio. Franken
• Rahmenkredit bei SH POWER zwecks Erstellung von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Liegenschaften: Investition 1.8 Mio. Franken.

Mit dem Novemberbrief informiert der Stadtrat weiter über das Vorgehen und die Rahmenbedingungen bei der Entwicklung des Kirchhofareals.

Der Grosse Stadtrat berät das Budget 2025 der Stadt Schaffhausen am 26. November 2024.

Link zur Vorlage

Link zu den Unterlagen zum Budget 2025 und Finanzplan 2025 bis 2028 der Stadt Schaffhausen

Ansprechpersonen:

Daniel Preisig, Finanzreferent
Mobil: +41 79 330 74 75
E-Mail: daniel.preisig@stsh.ch

Ralph Kolb, Bereichsleiter Finanzen
Tel. +41 52 632 52 42
E-Mail: ralph.kolb@stsh.ch